溆浦县统计局关于2023年度部门整体支出的绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

目前县统计局共设有4个内设机构，下属事业单位2个。现有行政编制在职人员7人、事业编制在职人员12人。

县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府组成部门。主要职能是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全县统一的基本统计制度，拟定统计指标，指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导我县基层单位加强统计基础建设。2023年重要工作除完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还组织开展了2023年统计专项调查和全县第五次经普查普查工作的启动工作。县统计局承担的国家、省、市和县政府主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、工业统计、农业统计、固定资产投资统计、资源产出率调查、全县高质量指标监测、文化产业统计、1%人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、全县绩效考核指标监测、为民办实事评估监测、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年全年预算安排370.6万元，其中基本支出251.95万元，主要用于人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用等费用。项目支出122.99万元，为第五次全国经济普查、基层统计站规范化建设、统计数据质量监管平台建设和统计专项调查几个项目，主要用于商品服务支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年县统计局决算基本支出为251.95万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用等费用。在三公经费方面严格控制,2023年三公经费支出为2.61万元。其中公务接待费用2.61万元，无公务用车费，无出国经费。与上年相比，接待费用减少了2.39万元，主要是按照文件精神厉行节约。

（二）专项支出

2023年财政安排专项资金122.99万元，使用专项支出122.99万元，为第五次全国经济普查、基层统计站规范化建设、统计数据质量监管平台建设和统计专项调查及开展提供了保障。

项目支出129.99万元，主要用于商品和服务支出，其中一般行政管理事务支出71.67万元，专项普查活动支出51.32万元。

为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，一是进一步加强制度建设，明确部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，要求加强资金使用过程监控，对已纳入县统计局绩效目标管理范畴的项目支出，进行跟踪和监控。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资产管理情况

固定资产管理实行“统一领导、归口管理”原则，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。  

（一）建立固定资产明细账、固定资产卡片，确保账实相符、账卡相符、帐证相符、账账相符。

（二）固定资产购置应按照合理、节约的原则进行配置。购置金额在3000元以下的由分管财务领导审批，3000元以上的由会议集体研究审批，达到采购金额的，按要求办理政府采购手续。

（三）固定资产调拨要由调出部门填写“固定资产调拨单”，由调出调入单位双方签章，经领导审批后，交财务机构一份，双方单位各存一份，据此办理固定资产增减手续。

（四）固定资产处置要严格按照《溆浦县行政事业单位国有资产管理实施办法》规定执行，未经批准不得擅自处置。

（五）上级主管部门或其他部门配备（调拨）的、用专项资金购买的固定资产，根据调拨单、原始发票等及时记入固定资产账进行管理。

七、部门整体支出绩效情况

我局按照年度工作要求的安排，严格执行各项资金管理制度，充分合理使用各项资金，保障了基本人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。加强了统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。本年度我局有四个项目。建立了项目资金管理、专项支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。所有项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。无可行性研究报告结论,无专家评审论证结论,无实行招投标，无竣工验收，特此说明。

八、存在的主要问题

县统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

（一）因为突发性，一些列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。

九、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

（三）建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

在以后的财务管理中，我局将不断细化绩效评价指标，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配，提高资金使用效益。

（二）绩效自评公开情况

绩效自评结果将在溆浦县人民政府公众信息网站上进行公开。