溆浦县商务局2023年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据溆浦县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函〔2024〕24号）文件的要求，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经评价，我局2023年度部门整体支出绩效自评得分88分。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门在职人员情况

溆浦县商务局核定编制31个，其中：行政编制11个，事业编制20个。实有在职人数26人，其中：行政人员10人、事业人员15人、工勤人员1人。

2、部门机构设置及主要职能

溆浦县商务局内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股（政策法规股）、市场运行和消费促进股（市场秩序股）、市场体系建设股（流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。主要负责全县招商引资、市场体系建设、电商产业发展、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域发展规划、承担全县商业行业管理、监督检查、统计调查等工作。

3、2023年度重点工作计划

2023年，在县委、县政府精心的部署和领导下，在各部门通力配合和帮助下，围绕全面推动国内国际双循环相互促进的新格局，积极承接产业转移，抓好各项工作再上新台阶的工作思路，我局全面落实县《政府工作报告》下达的各项目标任务。

我局主要做好以下几个方面的工作：

1、规划物流中心，拉动居民消费升级。

2、加快培育发展一批电子商务示范企业，积极引导本土电商企业做大做强。

3、加大项目开发包装宣传力度。

4、整合资源延链补链强链。

5、抢抓政策机遇，加快产业发展。

6、出台相关政策，鼓励支持企业发展线上外贸工作。

7、加大对外贸企业相关人才的引进。

8、全面做好县委县政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门支出5134.33万元，较上年减少24.49%，其中：一般公共预算财政拨款1262.56万元，较上年增加104.27%，主要用于部门日常基本支出以及2023年招商引资暨怀化国际陆港建设、电子商务发展及参展、健康产业博览会、限上企业统计员补助、外贸产业发展等专项支出；政府性基金预算支出3871.77万元，较上年减少了37.21%，主要为专项债券财政预算支出项目资金（农贸市场标准化建设项目）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年度基本支出决算数342.18万元，占全年一般公共预算拨款支出总额的37.81%，主要包括2023年度人员工资福利支出290.7万元，办公费、印刷费等商品服务费支出48.77万元，对个人和家庭补助支出2.71万元。

2023年“三公”经费支出13.83万元，比年初预算13.8万元增加0.03万元，增加0.22%，比上年决算数6.87万元增加6.96万元,增加101.31%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费支出13.83万元，比年初预算13.8万元增加0.03万元，增加0.22%，比上年决算数6.87万元增加6.96万元，增加101.31%，主要是本年度增加了招商引资等专项商务接待费用。

（二）专项支出

1、项目支出决算数920.38万元，占全年一般公共预算拨款支出总额的62.19%，是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括招商引资暨怀化国际陆港建设项目年初预算220万元，实际到位370.43万元（含上级下拨资金，2024年1月份拨付1962.65元、2月份拨付99.59万元），主要用于全县招商引资工作经费；电子商务发展及参展资金年初预算36万元，实际到位36万元（2024年2月拨付8万元），主要用于网上年货节及跨境电商活动开支；限上企业统计补助资金年初预算60万元，实际到位资金57.52万元（含上级下拨资金），主要用于对入规企业和统计员的奖补；2023年“港洽周”、市级“怀商大会”等招商活动年初预算25万元，实际到位资金25万元，主要用于参加省级“沪洽周”、市级怀商大会活动。健康产业博览会、湖南食品博览会、农产品产销对接会资金年初预算21万元，实际到位51万元（含上级下拨资金），主要用于参加各类招商活动；外贸产业发展资金年初预算100万元，实际拨付118.51万元（含上级下拨资金）；招商引资奖补项目资金年中追加200万元，实际到位资金61.96万元，主要用于招商引资奖励政策兑现；产业发展基金176.69万元；解决网上年货节活动经费7307元；遗属补助费22.54万元。

2、为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，我单位全面梳理了各项财务制度，要求各部门从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，并严格执行内部控制。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对项目支出的监督检查。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出决算数3871.77万元，较上年减少37.21%，主要用于农贸市场项目建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资产管理情况

我单位2023年度在资产管理方面严格按照资产管理办法进行，对资产申购、采购、分配、保管、处置及责任赔偿等进行了规定。固定资产实物实行“一物一卡一条码”数据管理，资产配置严格遵照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，但也存在着处置不及时，人员调动时资产使用人的变更登记不及时、交接手续不全等问题。我单位资产全部在用，账实相符。

（一）资产的配置

2023年度，我单位配置固定资产3.66万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备3.66万元，占100.00%；配置文物和陈列品0.00万元。

（二）资产的处置

2023年度，我单位处置资产0.79万元。从资产类别分析，固定资产0.79万元，占100.00%。从处置形式上分析，报废0.79万元，占100.00%。

（三）资产的管理

2023年度，我单位资产总额（账面净值，下同）353.77万元，较上年增长7.57%。其中，流动资产79.23万元，较上年增长54.01%；固定资产80.98万元，较上年减少3.45%；在建工程193.56万元，较上年增长0.00%。

2023年固定资产构成情况，房屋和构筑物73.08万元，占固定资产的90.25%；设备4.65万元，占5.74%；家具和用具3.25万元，占4.01%。  

七、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导和市商务局的正确指导下，全县商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实现“三高四新”美好蓝图，奋力落实“五新四城”战略，以打好“发展六仗”为牵引，全县商务和开放型经济发展稳中有进、量质齐升，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

（一）聚焦国际陆港，打造开放发展新高地

全面落实市委、县委全会精神，举全县商务系统力量积极融入怀化国际陆港建设，抓好东盟货运集结中心建设，为打造内陆地区改革开放高地作出商务贡献。深化对外交流。深化与东盟经贸往来，11月中旬，县领导带队参加湖南省带队的经贸代表团赴老挝开展经贸交流活动；坤捷物流在老挝成立合资公司，成立坤捷物流老挝万象T3路中通国际物流园。开拓对非经贸合作，组织参加第三届中非经贸博览会，2023年，全县预计对外直接投资100万美元，预计对外承包工程营业额611万美元，待省里认定。加强集货力度。深入开展口岸跨区域通关协作，构建高效便捷通关模式。推动溆浦港区直接发货到港口并出口模式落地见效，9月20日溆浦工业产品通过怀化国际陆港溆浦港区直接发往深圳盐田港然后出口到美国的货运班列在溆浦港区首发。截至10月30日，集货660个标箱通过怀化国际陆港发送到国外。全县外贸实绩企业达到13家，生产型企业5家，破零倍增企业5家，力争全年集货900个标箱。

（二）围绕“唯一选择”，构建招商引资新格局

县委县政府高度重视招商引资工作，始终坚持“兴工强县是唯一出路，产业项目是唯一载体，招商引资是唯一选择”的工作理念，扎实开展招商引资工作。招商氛围愈发浓厚。县委、县政府主要领导亲自对接或拜访了中电国际、文理生物、新能源电力等重点企业，1-10月县主要领导先后赴浙江、广东、江苏、 贵州、湖北、河北、四川、安徽、云南、福建等地开展精准招商共计19场次，聘请12名重点企业家、商协会会长为溆浦招商大使，广泛开展以商招商。招商引资稳步推进。成功举办了“溆浦湘商回归恳谈会签约恳谈会”“溆浦县粤港澳大湾区乡友恳谈会”“溆浦县湘商回归和外贸产业发展昆明乡友恳谈会”“龙舟文化节” “全省万企兴万村行动推进会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行” “聚侨兴湘怀景怀乡怀味丰收节”，以及参加了“中国（怀化）—RCEP中医药产业对接会”“首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会”“怀化市对接粤港澳大湾区招商推介会暨‘湘商回归’恳谈会”等活动，签约引进了一批大项目、好项目。1-10月，全县新签约项目29个，总投资44.42亿元，其中10亿元以上的产业项目1个总投资11亿元，“三类500强”企业项目2个；全县实际到位省外境内资金61.78亿元，完成年度任务的101.29%；实际利用外资501万美元，新设外商投资企业2家。预计全年实际到位省外境内资金67亿元；产业招商来势良好。聚焦“5+N”现代化产业新体系，制定实施产业链精准招商计划，绘制重点产业链及特色产业“三图两库”，深度开发招商项目32个，总投资108.5亿元。1-0月，新签约产业链项目29个，总投资44.42亿元（截至10月底已履约项目29个，已落地开工项目29个）。湘商回归成效显著。制定实施《溆浦县湘商回归和返乡创业工作实施方案》，成立38个返乡创业指导服务站，依托异地商协会设立返乡创业联络站15个。举办“粤企怀化行”“浙商溆浦行”招商推介会及上海、深圳等地举办“湘商回归”座谈会等活动19余场次，1-10月，签约“湘商回归”项目12个，新注册湘商回湘投资企业12家（已通过省级核定6家）。

(三)突出需求引导，促进内贸流通新发展

把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力扩大国内需求，多措并举聚人气、增活力、促消费，努力打造区域消费中心城市。着力完善流通载体。抓好项目申报，报送2022-2023年补充遴选项目3个，农产品供应链体系建设3个，全部顺利通过验收；报送2023年县域商业体系建设项目1个，正在组织验收工作；完成2024年县域商业体系建设和农产品供应链体系建设项目申报工作，其中县域项目1个，供应链项目4个。积极打造现代都市融合性示范街区，推动万达、城北1号等大型商业综合体多业态融合、多元化发展，溆浦圆通公司正在申创3A级物流企业。完成了溆浦中通、溆浦申通、溆浦韵达、溆浦极兔、溆浦圆通五家快递公司的整合，共同注资完成湖南通创供应链管理有限公司共配中心建立，构建了覆盖全县25个乡镇417个行政村的城乡双向物流配送体系，为工业品下行和农产品上行打通了“最后一公里”。倾力完成城区农贸市场提质改造。城中、城南农贸市场于2023年1月完工并投入使用。城北农贸市场已完工，于7月20日投入使用。畜禽批发交易市场主体工程基本完成。城中、城南农贸市场完工后，通过公开招商，年租金收入从改建前的300余万元，提升至年租金1500余万元，广大市民对市场改造后的整体购物环境提升给予高度评价。项目建设取得了良好的经济社会效益。全力组织促消费活动。落实“消费提振年”工作要求，组织“嗨趣生活节”、溆浦国美电器“四周年”助残、汽车家电下乡等促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，推动消费持续恢复和扩大，开展了“2023年货节”、“文明创城•嗨购兴城•玩转全城”2023年溆浦县文明创建暨全域消费季活动、2023 金秋消费季暨服装美食博览会等100余场次促消费活动，全县累计发放让利福利400余万元，今年截至10月底，溆浦万达广场日均客流量达到1.9万人次，销售总额达到2.2亿元，预计全年实现实现社会消费品零售总额同比增长8.5%。大力发展“三间经济。 深入实施《怀化市加快推进“三间”经济发展工作方案》，7月统溪口水码头夜市正式开业，开业当天销售额超10万元，8月在溆浦县大盛悦府举办“2023 溆浦七夕美食啤酒狂欢节”，培育孵化10家本地企业开展跨境电商业务，组织开展开展线上直播和线下展销活动。开展“年货消费节”2023年全民嗨购季活动邀请50名主播线上直播，从2023年元旦至1月27日万达销售额突破6750万元，客流量108万人次。充分发挥电商促消费重要作用，助力消费提档升级和网络零售额快速增长，继续实施“数商兴农”工程，继续实施“数商兴农”工程，每年培训电商人才450人次，带领涉农企业参加产销对接场以上。依托雨溆共建对口帮扶契机，在长沙大市场设立溆浦展馆，同时对接外来企业来溆进行农产品采购，跟高桥、红星大市场签订战略合作协议。2023年上半年农产品网销营业额2.8亿元。组织企业参加首届湖南（怀化）国际RCEP经贸博览会、第三届中非经贸博览会、第三届全国茯苓大会暨第六届武陵山（怀化）国际建博会等各项促进消费活动。围绕怀景怀乡怀味，大力发展农村休闲旅游和消费，先后举办“以花之名，共赴花事”“惠动3.8，相约溆浦”、溆浦大江口龙舟节“观龙舟·赏非遗·品美食”、2023年“聚侨兴湘”怀景怀乡怀味丰收节溆浦十大名菜评选等活动，推动“乡间”经济火起来；依托统溪口水码头、城北一号夜市街等夜生活消费区，发展夜食、夜购、夜游、夜娱等消费业态，推动“夜间”经济亮起来。

八、存在的主要问题

2023年本部门预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些问题和困难：单位基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行减压一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。 

在资产管理方面也存在着一些不足 ，主要是重购置轻管理的思想存在，在人员变动时，没有进行资产移交手续，制度不完善，造成资产账物不清。

九、改进措施和有关建议

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟提出以下改进措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2、加强固定资产管理工作。加大单位固定资产的日常监管力度，单位固定资产的采购、使用、报废毁损要严格按流程进行，让单位的资产管理有章可循。对固定资产进行定期不定期检查核对，确保资产账实相符。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2023年本部门整体支出绩效自评分数为88分，根据评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，可以对部门整体绩效情况进行综合性评判，使部门预算在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。

（二）绩效自评公开情况

本部门将在政府门户网站公开自评材料。

溆浦县商务局