2025年度行政事业单位内部控制报告

填 报 须 知 

1.2025年度行政事业单位内部控制报告分为正文和附件两个部分。

2.各单位应当根据2025年度内部控制工作实际开展情况，如实填报本报告，并对填报内容的真实性、完整性负责。

3.各单位应在2025年度行政事业单位内部控制报告填报系统中填报相关内容，系统自动生成“2025年度行政事业单位内部控制报告”。

4.报告中“/”表示此处为选择项，需在填报系统中选择相关内容；“XX”表示此处为录入项，需在填报系统中填写具体内容。

5.本报告应当履行内部审批程序后对外报出。

6.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息。

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）的有关规定，现将本单位2025年度内部控制工作情况报告如下：

一、单位内部控制工作的开展情况

（一）内部控制机构设置与2025年度运行情况。

本单位已设立内部控制领导机构，由单位负责人担任内部控制领导机构负责人，姓名为舒均军，职务为局长。

本单位已明确内部控制建设牵头部门（岗位），具体部门（岗位）为科技和财务股，属于财务部门。

本单位已明确内部控制评价与监督牵头部门（岗位），具体部门（岗位）为办公室，属于行政管理部门。

2025年度本单位召开1次内部控制领导机构会议。

2025年度本单位开展1次内部控制相关培训。

（二）2025年度内部控制风险评估工作情况。

本单位已开展2025年度风险评估工作。单位层面风险评估覆盖内部控制工作组织情况、内部控制机制建设情况、内部管理制度完善情况、内部控制关键岗位管理情况、财务信息的编报情况等，业务层面风险评估覆盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等。

（三）内部控制制度建设、年度更新及实施情况。

本单位内部控制制度覆盖了组织层面的内部控制机构职能、议事决策机制、内部权力运行等；业务层面的预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等。

2025年度未进行内部控制制度更新。

本单位内部建立了常态化的内控工作推进与沟通协调机制。自内控工作启动以来，已逐步构建起覆盖全面、运行顺畅的信息沟通渠道，确保内控相关信息得以及时传达、上下贯通。在制度建设与执行层面，本单位着力健全各部门内部控制规范，系统梳理各项业务流程，明确关键环节，深入排查潜在风险，持续完善风险评估与应对机制。通过综合运用不相容岗位分离、授权审批、归口管理、预算控制、财产保护、会计控制、单据控制及信息内部公开等内控基本方法，强化对单位层面和业务层面的管控，推动内部控制体系全面落地、有效运行。按照上级部门部署，本单位持续加强制度体系的建设、梳理与完善工作，强化对内部控制关键节点的约束与监督。通过不断健全各项工作规程与操作流程，并配以相应的考核机制，实现“以考核促提升、以提升促发展”的良性循环。同时，积极运用信息化手段，推进业务流程线上化、标准化运行，切实提升内部控制的效率和精准性。目前，已初步构建起制度、财务、审计、安全等多维度协同联动、相互衔接、相互制约的内控管理机制，为单位的规范管理和平稳运行提供了系统性保障。

（四）2025年度内部控制评价工作情况

本单位未开展2025年度内部控制评价工作，原因为：根据《行政事业单位内部控制评价办法》第三十六条规定，暂不开展2025年度内部控制评价工作

（五）2025年度单位内部控制报告审核情况。

报告材料完整，相关佐证材料上传齐全，报告封面指标填列完整，同口径数据一致，年末在职人数与2025年部门决算报表中编制内实有人员合计数一致。为了确保规范性，审核了内部控制机构设置与2025年度运行情况，内部控制领导机构会议召开次数及内部控制相关培训开展次数，以及内部控制制度建设、年度更新及实施情况。根据《行政事业单位内部控制评价办法》第三十六条规定，我单位暂不开展2025年度内部控制评价工作。

二、单位巡视巡察、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况

2025年度本单位巡视巡察、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题共0个，其中0个问题已完成整改，0个问题正在进行整改，0个问题未整改。

三、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效

将风险管理理念和方法嵌入业务流程，针对高风险领域和关键环节，优化、绘制了清晰、规范的业务流程图，明确各环节的责任主体、审批权限、控制要求和留痕标准，为提高单位采购管理水平，降低风险出现概率，强化预算约束和供应商资质审查，有效防范了程序不合规和价格虚高风险。明确责任分工，设立内部控制牵头部门和监督部门，制定详细的岗位职责说明书，将内控责任分解落实到具体岗位和人员。 通过健全内控组织架构、完善决策机制，单位“三重一大”事项决策更加科学、民主、透明。部门间职责边界更加清晰，协作效率有效提高，内部治理的规范化和科学化水平迈上新台阶。

四、其他情况

无