溆浦县自然资源局本级2023年度部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况

我局属全额拨款的行政单位，核定行政编制18人，年末实有在职人员18人，核定事业编制256人，年末实有在职人员248人（乡镇国土资源基层管理所），离退休人员134人；共设14个行政股室，附属二级机构事业单位8个，主要负责全县土地、矿产、测绘等行业管理工作。

（二）2023年部门收支决算总体情况

2023年收入决算总额为55196.36万元。其中：本年公共财政拨款7036.54万元，政府性基金拨款29161.18万元，其他收入拨款18998.64万元。

2023年支出决算总额为55196.36万元，其中：基本支出5771.43万元，项目支出49424.93万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出为5771.43万元，占本年支出10.46%。其中：工资福利支出3339.44万元，占基本支出57.86%;商品服务支出2300.57万元，占基本支出39.86%，（其中：办公费、印刷费363.36万元，会议费、培训费11.91万元）；对个人和家庭补助支出122.64万元，占基本支出2.13%；其他资本性支出8.78万元，占基本支出0.15%。2023年“三公”经费13.72万元，全部为公务接待费，数额在厉行节约控制指标内。

（二）专项支出

2023年项目支出为49424.93万元，占本年支出89.54%。其中：商品服务支出9390.64万元，占项目支出19%；其他资本性资本性支出40034.29万元，占项目支出81%。项目支出主要用于国土各项专项业务工作经费，新增建设用地项目各项报批费用及成本支出，以及国土整治，地灾防治等项目的专项支出，所有项目资金我局严格按照各项专项资产管理制度执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出为29161.18万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；城乡社区支出29161.18万元占100%。具体安排情况如下：土地开发支出13670.33万元、农村基础设施建设支出4230.99万元、土地出让业务支出863万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1957.33万元、农业农村支出8439.53万元。

四、国有资本经营预算支出情况

    本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

  本单位2023年无社会保险基本预算支出。

六、资产管理情况

一是完善国有资产的管理制度.按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》的相关规定，制定符合本单位情况的国有资产管理使用细则，做到有章可依，有制可循，明确责任，规范运行。二是实行资产的动态管理。主管部门对国有资产的使用情况进行监督检查，尤其是在单位撤并、人员调整时，重点对管理使用的国有资产进行盘点，并监督做好交接工作。三是处置和出租实行审批和报备。管理使用单位在资产处置和出租时，必须报主管部门同意并向资产管理部门上报备案，避免处置的随意性，确保资产的处置和出租收益足额完整上缴国库。

七、部门整体支出绩效情况

2023年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

八、存在的主要问题

（一）预算不够精细

（二）财政资金拨付不及时

（三）项目实施年度过长

九、改进措施及有关建议

（一）建议及时拨付预内经费

（二）由于乡镇人员较多，无收费项目，建议加大乡镇所公用经费安排力度。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2023年本单位绩效评价自评结果98分

（二）绩效自评公开情况  

    本单位于2024年1月25日将预算公开表交财政，由财政统一在网站公开。