溆浦县人力资源和社会保障局2023年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

根据编委核定文件，溆浦县人力资源和社会保障局设22个行政股室，3个独立核算的二级局。纳入预算编制范围的只有人力资源和社会保障局本级。

22个内设股室分别为：办公室、工资福利股、规划财务股、养老保险股、工伤保险股等。溆浦县人力资源和社会保障局确定为行政机构，使用全额行政和事业编制，县人力资源和社会保障局机关核定编制65人，实有在职人员59人，其中行政人员29人，事业及工勤30人。

1.拟订人力资源和社会保障事业发展的政策、规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

5.承办县委、县政府交办的其他工作。

重点工作计划

1、加强档案管理工作。

2、持续推进劳动者权益保障工作。

3、继续加强重点民生实事工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年度，我单位财政拨款收入1539.06万元，财政拨款支出1539.06万元，其中：基本支出932.16万元，项目支出606.9万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位基本支出为932.16万元，其中人员经费783万元，与上年度668.26万元对比，增加114.74万元，主要原因是绩效工资纳入人员预算。公用经费149.16万元，与上年度213.99对比，减少了64.83万元，主要原因是控制公用经费开支。

“三公”经费预算数4.67万元，实际支出0.55万元；同比2022年的1.6万元减少1.05万元。主要原因是2023年度疫情导致业务工作交流有所减少。

2、整体支出管理情况：我局在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目支出606.9万元。

2、专项资金实际使用情况

2023年度项目支出606.9万元，其中工资福利支出217.56万元，主要用于三支一扶人员工资支付及社保缴纳；一般商品和服务支出177.77万元，主要用于档案管理、劳动监察、仲裁等单位基本运转；房屋建筑物构建196.99万元，主要用于溆浦县基层就业和社会保障服务中心大楼工程款。

3、专项资金管理情况分析

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营收入支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 我单位无社会保险基金收入支出。

六、资产管理情况

截至2023年12月31日，固定资产净值为636.81万元，其中：房屋及建筑物总值505.65万元，通用设备总值为103.4万元，专用设备总值为7.2万元，家具、用具总值为20.56万元。固定资产严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。我单位建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

七、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出主要用于档案托管、劳动监察、重点民生实事项目等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，相关发票由财务室审核后，由单位负责人和分管财务的领导签字同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。厉行节约见成效，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。一是完成了上级下达各项社保基金的征缴任务；二是完成了2023届“三支一扶”人员的招聘工作，为高校毕业生提供了就业岗位；三是做好了全县企事业单位职工档案的管理工作；四是依法开展全县劳动保障监察、仲裁工作，坚持执法为民、促进发展的工作理念，不断调整工作思路和创新工作方法，切实维护劳动者合法权益，不断促进企业健康发展。

八、存在的主要问题

2023年，我局虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足，

预算编制不够准确。比如财政预算资金不足，单位运转经费、水电费预算不足。另外对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

固定资产的入账不及时，存在误登、漏登情况，资产管理需要进一步加强。

九、改进措施和有关建议

完善绩效指标体系。建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展。

完善资产管理制度。加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，做好固定资产清查工作，运用好闲置资产，提高资产运用效能。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况

自评结果：投入得分12分，过程得分为62分，产出及效率得分为22分，合计得分为96分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

2、绩效自评公开情况

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。