溆浦县公安局2023年部门整体支出绩效自评报告

发布时间： 2024-06-11 09:26 信息来源：溆浦县公安局

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县公安局设纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等15个内设机构，其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾等11个中心派出所和2017年6月新增深子湖等16个乡派出所。

核定编制348名，实有人数343人，其中：行政人员 337（包含提前退休人员17人）、工勤人员6人。退休人员91人、辅警291人、遗属42人。

公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面落实中央、省市县委和上级公安机关系列会议精神，弘扬伟大建党精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，坚持“五稳五进”工作总原则，坚持“保先争先”工作目标，紧紧围绕党的二十大安保维稳，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以公安工作高质量发展为主题，以政治机关、法治机关、清廉机关建设为重要保障，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，构建完善“三项警务”工作新格局，深入推进“四个大抓”警务战略，坚决实现“五个不发生、三个确保”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境.

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年县财政安排我局基本支出经费7972.30万元，项目支出7777.46 万元。

主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。专项支出主要用于打击违法犯罪、监管中心建设等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数7391.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 6315.91万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722.27万元，对个人和家庭补助299.96万元，资本性支出52.87万元。其中“三公”经费为54.61万元，分别是：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行费 49.81 万元

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2023年专项资金6111.38万元，均安排到位，主要用于日常办案、设备、信息建设、监管中心建设等。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

车辆运行经费支出40万元，主要用于车辆日常维护；城区警务室经费支出项目金额7万元，主要用于保障十个城区警务室日常工作正常运行；出入境证件电子图像费支出16.8万元，主要用于群众办理出入境证件照费用，减少人工运营成本、实现信息网络流转、做好便民利民服务；反电诈骗工作经费支出项目金额35万元，主要用于打击电信放弃犯罪办案需要，充分保障打击全县电信诈骗犯罪；反恐及特情耳目费支出项目金额36万元，主要用于严密防范暴恐袭击，做到对一切暴恐活动有装备有警力保障，将暴恐活动打压到零运行姿态；非税收入拨工作经费（公安局机关）942.4万元，主要用于弥补各项不足支出，保障公安工作正常运行；辅警工资及五险一金支出项目金额1224万元，主要用于保障辅警基本工资及五险一金；辅警意外保险经费支出10.29万元，主要用于辅警购买意外保险；辅协警装备及生活费支出项目金额182.9万元，主要用于保障辅警生活费充足，装备配置更新及时；监管场所医疗专业化经费支出项目金额45万元，主要用于羁押人员提供必要的医疗治疗，保障医务室的设备进行日常维护、折旧、耗损等；监管中心水电费项目资金80万元，主要用于保障监管中心水电费；拘留所人员给养、被装、医疗、修缮等经费支出项目金额31.5万元，主要用于保障羁押场所人员和设施正常运行，拘留及羁押人员身心改造；看守所在押人员给养费支出项目金额82.8万元，主要用于保障羁押场所人员饮食基本生活保障；民警核酸检测、隔离经费支出项目金额28万元，主要用于保障民警的身心健康，保障他们在工作期间，特别是疫情期间的隔离的基本生活；民警救助奖金支出项目金额150万元，主要用于保障受工伤民警及时有效医疗救治。

3、专项资金管理情况分析

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局严格遵守各项财政法制政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。全现落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局党委高度重视专项资金的管理和使用，年初便制度了年初预算，主要针对实战和一线部门的办案及设备购置，保障业务用房建设支出。

对专项资金实行全过程绩效管理：首先，确定纳入绩效管理的专项资金项目，我局根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理；其次，并纳入年初预算方案，使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由局党委会讨论确定项目明细；最后项目实际，已立项的采购项目交由警务保障室通过政府采购程序进行采购，设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。警保室财务室根据合同和报告付款，并预留质保金。

为规范以上资金的使用，我局也制定了相应的制度，并实行预算公开制度，接受各部门及警种的监督和建议。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资产管理情况

溆浦县公安局的资产管理，制度规范，特别是转移支付的装备管理，制定了《装备管理制度》等，每年都接受省、市公安机关的监管，按进度汇报装备购置和使用情况。配置处理的程度为，年初有预算，购置前有报告，入库有登记，处理有台账等程序。

七、部门整体支出绩效情况

我根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全县社会大局平稳可控。

打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。坚持高压态势固打防，平安建设再上台阶。重拳打击突出犯罪。现行命案发2破2，现行性侵未成年人犯罪破案率为100%。常态化推进扫黑除恶专项斗争，打掉恶势力犯罪集团、团伙各一个，抓获犯罪嫌疑人23人，移送起诉团伙成员20人，核查举报线索30件。持续推进禁毒人民战争，破获涉毒刑事案件65起，其中侦办部督、省督目标案件各1起；抓获涉毒犯罪嫌疑人94人、涉滇钉子逃犯2名，查获吸毒人员250人（其中毒驾39人），执行强制戒毒125人，决定社区戒毒22人，收治涉毒病残特殊人群23人。严打电信网络诈骗违法犯罪，破涉电诈刑事案件38起，抓获电诈犯罪嫌疑人338人，挽回经济损失600余万元，成功预警劝阻3700余次800余万元；侦办金融大要案件2起，移送起诉侵犯知识产权犯罪10人；启动“打盗抢、护民安”专项行动，侦破传统盗抢骗案件121起，抓获犯罪嫌疑人140名。立破涉生态环境犯罪刑事案件23起，抓获75人。

精准防控治安风险方面。常态化开展车巡、步巡、网巡紧密结合，巡特警、“城市快警”、派出所、机关民警“四位一体”的巡逻防控，加强校园及周边治安整治，落实常态化“护学岗”工作，打造“1、3、5”分钟快速反应圈，切实以高的见警率提供实的安全感。强化治安重点行业领域整治，落实宾馆、KTV、酒吧、洗浴中心等娱乐服务场所每月清查，并结合“夏季行动”开展地毯式集中清查行动三轮9次，清查场所单位2000余家次；对未落实未成年人入住“五必须”要求的旅馆责令整改1家，停业整顿14家、取缔1家，有效肃清了治安乱源。2023年行政案件发案数同比下降18.9%。全力维护公共安全。

八、存在的主要问题

1、公安工作经费需求量较大，年初预算保障率较低

由于近年来财政对公用经费及专项资金的逐年压减，加上维稳安保任务逐年增加，专项工作要求高，使得我局在日常运转、办案业务、信息化建设、基本建设等方面都捉襟见肘，且存在大量资金缺口。而单位每年的非税收入弹性较大，无法及时弥补经费不足，导致较多工作无法正常有序开展。

2、项目资金使用效率有待提高。主要是有些项目资金拨付时间较晚，影响了工作的开展。

九、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容全面化、明细化。

2、采取得力措施减缩开支，向节约要保障　

一是制定具体可行、科学合理的预算计划，围绕年度公安中心工作，结合本单位实际支出情况，本着节约原则进行合理安排，严格核定各项支出指标。二是压缩一般性开支，严格““三公”经费”管理，设备采购严格落实政府采购手续，缓解经费不足的压力。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

自评结果：投入得分12分，过程得分62分，产出及效率24分，合计得分为98分。评价等级为优。